Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3387 |
Data de lançamento: |
15/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2017 PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DO VEÍCULO PLACAS IRO-7824-IVECO. |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2017 PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DO VEÍCULO PLACAS IRO-7824-IVECO. |
1.680,00 |
|
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| 29/03/2017 |
ERACILDA DE ASSUMPCAO - SEC. EDUCACAO - NF. 20170000001569. |
|
1.680,00 |
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| 29/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3387/2017
OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA - ME - 364 |
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1.614,98 |
| 29/03/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3387/2017 |
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65,02 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
29/03/2017 |
65,02 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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65,02 |
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