Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3395 |
Data de lançamento: |
16/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58/2017 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS REFERENTE AO SISTEMA GUD - GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58/2017 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS REFERENTE AO SISTEMA GUD - GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA |
4.000,00 |
|
|
| 02/05/2017 |
MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - OFICIAL DE GABINETE SEC. SAUDE - DANFE. 000.000.564. |
|
4.000,00 |
|
| 02/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2017
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI - 97841 |
|
|
4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
