Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUCIA STASIAK - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3396 |
Data de lançamento: |
16/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1505/2017 EM ANEXO |
0,00 |
294,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1505/2017 EM ANEXO |
294,00 |
|
|
| 16/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 014.403.399 |
|
294,00 |
|
| 29/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3396/2017
LUCIA STASIAK - ME - 49382 |
|
|
294,00 |
| TOTAL |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
