| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
| Número do empenho: | 340 | Data de lançamento: | 19/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA CORTES DE GRAMA NA PRAÇA DA CORSAN E,CANTEIROS DA AVENIDA SÃO PAULO CFE ORDEM DE COMPRA No 129/2017 EM ANEXO | 0,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA CORTES DE GRAMA NA PRAÇA DA CORSAN E,CANTEIROS DA AVENIDA SÃO PAULO CFE ORDEM DE COMPRA No 129/2017 EM ANEXO | 980,00 | ||
| 19/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 02 | 980,00 | ||
| 27/01/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509162 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 340/2017 - SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824 | 852,60 | ||
| 27/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 340/2017 - SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824 | 127,40 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
