| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA ESTILO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3416 | Data de lançamento: | 16/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 1594/2017 EM ANEXO | 0,00 | 223,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 1594/2017 EM ANEXO | 223,60 | ||
| 31/03/2017 | MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - OFICIAL DE GABINETE SEC. SAUDE - DANFE 000.012.817. | 223,60 | ||
| 31/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3416/2017 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME - 95259 | 223,60 | ||
| TOTAL | 223,60 | 223,60 | 223,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
