Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3445 |
Data de lançamento: |
17/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IWI-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUA CFE APÓLICE EM ANEXO |
0,00 |
904,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2017 |
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IWI-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUA CFE APÓLICE EM ANEXO |
904,20 |
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| 17/03/2017 |
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IWI-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUA CFE APÓLICE EM ANEXO |
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904,20 |
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| 21/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2017 -
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A - 86728
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902,51 |
| 21/03/2017 |
SALDO EMPENHADO A MAIOR |
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-1,69 |
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| 21/03/2017 |
SALDO EMPENHADO A MAIOR |
-1,69 |
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| TOTAL |
902,51 |
902,51 |
902,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
