Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3451 |
Data de lançamento: |
17/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 55/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS |
0,00 |
4.743,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 55/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS |
4.743,13 |
|
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| 12/06/2017 |
LIQUIDADO POR HONORINA TERESA GANZER COORDENADORA CAPS CFE NF 000000211. |
|
3.218,13 |
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| 22/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3451/2017 - REF.NF 000000211/2017
CRISTIANO DUARTE - ME - 95310
|
|
|
3.218,13 |
| 30/06/2017 |
LIQUIDADO POR HONORINA TERESA GANZER COORDENADORA CAPS CFE NF 000000404 |
|
1.525,00 |
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| 21/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3451/2017 - REF.NF 000000404/2017
CRISTIANO DUARTE - ME - 95310
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|
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1.525,00 |
| TOTAL |
4.743,13 |
4.743,13 |
4.743,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
