Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3454 |
Data de lançamento: |
17/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 62/2017 PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
0,00 |
99.104,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 62/2017 PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
99.104,50 |
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| 04/04/2017 |
LIQUIDADO POR PAULO SAVARIS SECRETARIO DA SAUDE NF 197470 |
|
49.648,50 |
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| 06/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2017 - REF.NF 197470/2017
DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 97751
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49.648,50 |
| 15/05/2017 |
LIQUIDADO POR PAULO SAVARIS SECRETARIO DA SAUDE CFE NF 199599 |
|
49.456,00 |
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| 29/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2017 - REF.NF 199599/2017
DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 97751
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43.456,00 |
| 09/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2017 - REF. JUNHO/2017
DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 97751
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6.000,00 |
| TOTAL |
99.104,50 |
99.104,50 |
99.104,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
