Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3454 |
Data de lançamento: |
17/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 62/2017 PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
0,00 |
99.104,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 62/2017 PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
99.104,50 |
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04/04/2017 |
LIQUIDADO POR PAULO SAVARIS SECRETARIO DA SAUDE NF 197470 |
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49.648,50 |
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06/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2017 - REF.NF 197470/2017
DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 97751
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49.648,50 |
15/05/2017 |
LIQUIDADO POR PAULO SAVARIS SECRETARIO DA SAUDE CFE NF 199599 |
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49.456,00 |
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29/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2017 - REF.NF 199599/2017
DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 97751
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43.456,00 |
09/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2017 - REF. JUNHO/2017
DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 97751
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6.000,00 |
TOTAL |
99.104,50 |
99.104,50 |
99.104,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.