| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Número do empenho: | 3454 | Data de lançamento: | 17/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 62/2017 PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 99.104,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 62/2017 PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 99.104,50 | ||
| 04/04/2017 | LIQUIDADO POR PAULO SAVARIS SECRETARIO DA SAUDE NF 197470 | 49.648,50 | ||
| 06/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2017 - REF.NF 197470/2017 DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 97751 | 49.648,50 | ||
| 15/05/2017 | LIQUIDADO POR PAULO SAVARIS SECRETARIO DA SAUDE CFE NF 199599 | 49.456,00 | ||
| 29/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2017 - REF.NF 199599/2017 DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 97751 | 43.456,00 | ||
| 09/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2017 - REF. JUNHO/2017 DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 97751 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 99.104,50 | 99.104,50 | 99.104,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
