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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: KATIANE FRÉU

Dados do Empenho

Número do empenho:	3455	Data de lançamento:	17/03/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 23 MARÇO/2017 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INICIAL PARA GRUPOS TÉCNICOS MUNICIPAIS E MONITORES DO PIM.	0,00	1.071,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2017	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 23 MARÇO/2017 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INICIAL PARA GRUPOS TÉCNICOS MUNICIPAIS E MONITORES DO PIM.	1.071,00
17/03/2017	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 23 MARÇO/2017 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INICIAL PARA GRUPOS TÉCNICOS MUNICIPAIS E MONITORES DO PIM.		1.071,00
20/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3455/2017 KATIANE FRÉU - 97559			1.071,00
TOTAL		1.071,00	1.071,00	1.071,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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