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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3475	Data de lançamento:	20/03/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ESTACIONAMENTOS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE MARÇO/2017 NO DNIT E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	46,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2017	DESPESAS DE ESTACIONAMENTOS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE MARÇO/2017 NO DNIT E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	46,00
20/03/2017	DESPESAS DE ESTACIONAMENTOS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE MARÇO/2017 NO DNIT E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		46,00
22/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3475/2017 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			46,00
TOTAL		46,00	46,00	46,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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