Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3500 |
Data de lançamento: |
20/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CORTES DE GRAMA NOS TREVOS ACESSO Ã MARINA E,SAÍDA PARA CAIÇARA CFE ORDEM DE COMPRA No 1627/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CORTES DE GRAMA NOS TREVOS ACESSO Ã MARINA E,SAÍDA PARA CAIÇARA CFE ORDEM DE COMPRA No 1627/2017 EM ANEXO |
1.800,00 |
|
|
| 20/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 033 |
|
1.800,00 |
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| 05/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3500/2017
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824 |
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1.083,70 |
| 05/04/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3500/2017 |
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110,20 |
| 05/04/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3500/2017 |
|
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606,10 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
05/04/2017 |
110,20 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
05/04/2017 |
606,10 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
716,30 |
|
|
