| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
| Número do empenho: | 3510 | Data de lançamento: | 20/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO E CANTEIROS NA AVENIDA INDUSTRIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1638/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO E CANTEIROS NA AVENIDA INDUSTRIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1638/2017 EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 20/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 014.472.786 | 1.800,00 | ||
| 30/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3510/2017 CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 - 97732 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
