Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONCREXAP - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3523 |
Data de lançamento: |
20/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM PONTILHÕES NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1651/2017 EM ANEXO |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM PONTILHÕES NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1651/2017 EM ANEXO |
750,00 |
|
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| 20/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 9127 |
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750,00 |
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| 17/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3523/2017 - REF. ABRIL/2017
CONCREXAP - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA - 43611 |
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744,75 |
| 30/12/2020 |
ESTORNO DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA FAZENDA EM ANEXO. |
|
-5,25 |
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| 30/12/2020 |
ESTORNO DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA FAZENDA EM ANEXO. |
-5,25 |
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| TOTAL |
744,75 |
744,75 |
744,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
