| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CONCREXAP - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 3523 | Data de lançamento: | 20/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM PONTILHÕES NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1651/2017 EM ANEXO | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM PONTILHÕES NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1651/2017 EM ANEXO | 750,00 | ||
| 20/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 9127 | 750,00 | ||
| 17/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3523/2017 - REF. ABRIL/2017 CONCREXAP - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA - 43611 | 744,75 | ||
| 30/12/2020 | ESTORNO DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA FAZENDA EM ANEXO. | -5,25 | ||
| 30/12/2020 | ESTORNO DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA FAZENDA EM ANEXO. | -5,25 | ||
| TOTAL | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
