| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 3563 | Data de lançamento: | 20/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AGENDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO | 7.993,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AGENDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO | 7.993,44 | ||
| 03/04/2017 | LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 201700000001423 | 7.993,44 | ||
| 05/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3563/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 7.993,44 | ||
| TOTAL | 7.993,44 | 7.993,44 | 7.993,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
