Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3563 |
Data de lançamento: |
20/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AGENDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO |
0,00 |
7.993,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AGENDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO |
7.993,44 |
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| 03/04/2017 |
LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 201700000001423 |
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7.993,44 |
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| 05/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3563/2017
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
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7.993,44 |
| TOTAL |
7.993,44 |
7.993,44 |
7.993,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
