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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANE DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3568	Data de lançamento:	21/03/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS REFERENTE VIAGENS DE IDA E VOLTA Á SANTA ROSA NA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NOS DIAS 13 Á 17 DE MARÇO/2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2017	DESPESAS REFERENTE VIAGENS DE IDA E VOLTA Á SANTA ROSA NA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NOS DIAS 13 Á 17 DE MARÇO/2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO	150,00
21/03/2017	DESPESAS REFERENTE VIAGENS DE IDA E VOLTA Á SANTA ROSA NA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NOS DIAS 13 Á 17 DE MARÇO/2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO		150,00
22/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3568/2017 ROSANE DA ROSA - 56484			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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