| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3599 | Data de lançamento: | 21/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL CORP/16000/BASE INTELBRÁS DESTINADA PARA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELINHO CFE ORDEM DE COMPRA No 1680/2017 EM ANEXO | 1.988,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL CORP/16000/BASE INTELBRÁS DESTINADA PARA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELINHO CFE ORDEM DE COMPRA No 1680/2017 EM ANEXO | 1.988,00 | ||
| 21/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 376 | 1.988,00 | ||
| 18/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2017 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196 | 1.988,00 | ||
| TOTAL | 1.988,00 | 1.988,00 | 1.988,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
