Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PEDRO AIRES FILHO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3606 |
Data de lançamento: |
21/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA No 1704/2017 EM ANEXO |
0,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2017 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA No 1704/2017 EM ANEXO |
174,00 |
|
|
| 21/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 47 |
|
174,00 |
|
| 03/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3606/2017
PEDRO AIRES FILHO - ME - 97241 |
|
|
174,00 |
| TOTAL |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
