| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3614 | Data de lançamento: | 21/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM VEÍCULO CORSAN SEDAN PLACAS DSY-4100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No) 1698/2017 EM ANEXO | 0,00 | 295,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/03/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM VEÍCULO CORSAN SEDAN PLACAS DSY-4100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No) 1698/2017 EM ANEXO | 295,29 | ||
| 21/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 10939 | 295,29 | ||
| 23/03/2017 | DSTINATARIO | -295,29 | ||
| 23/03/2017 | DESTINATARIO | -295,29 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
