MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E,CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO CORSAN SEDAN PLACAS DSY-4100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1699/2017 EM ANEXO
0,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E,CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO CORSAN SEDAN PLACAS DSY-4100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1699/2017 EM ANEXO
95,00
21/03/2017
LIQUIDAÇÃO NT 6158
95,00
23/03/2017
DESTINATARIO
-95,00
23/03/2017
DESTINATARIO
-95,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
