| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3618 | Data de lançamento: | 21/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 06 LATAS DE LEITE EM PÓ DESTINADOS PARA PACIENTES DO SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 1677/2017 EM ANEXO | 237,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2017 | AQUISIÇÃO DE 06 LATAS DE LEITE EM PÓ DESTINADOS PARA PACIENTES DO SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 1677/2017 EM ANEXO | 237,00 | ||
| 21/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 5914 | 237,00 | ||
| 03/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3618/2017 CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP - 54491 | 237,00 | ||
| TOTAL | 237,00 | 237,00 | 237,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
