Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLERIO ANTONIO ULBRIKI 56446187068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3619 |
Data de lançamento: |
21/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO,INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES NO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1681/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO,INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES NO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1681/2017 EM ANEXO |
1.780,00 |
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| 21/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 171 |
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1.780,00 |
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| 24/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2017
CLERIO ANTONIO ULBRIKI 56446187068 - 87299 |
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1.780,00 |
| TOTAL |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
