| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLERIO ANTONIO ULBRIKI 56446187068 |
| Número do empenho: | 3619 | Data de lançamento: | 21/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO MEIO AMBIENTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO,INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES NO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1681/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO,INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES NO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1681/2017 EM ANEXO | 1.780,00 | ||
| 21/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 171 | 1.780,00 | ||
| 24/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2017 CLERIO ANTONIO ULBRIKI 56446187068 - 87299 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
