Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 68/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NA ÁREA DA SAÚDE, NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA INTERNA, EXTERNA E SERVIÇO DOMICILIÁRIO, AOS MUNÍCIPES DE FREDERICO WESTPHALEN E FAMILIARES QUE NECESSITAREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PASSO FUNDO |
32.400,00 |
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| 03/04/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 1891 |
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810,00 |
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| 12/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2017 - REF. PERIODO 22/03/2017 A 31/03/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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810,00 |
| 02/05/2017 |
MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - OFICIAL DE GABINETE SEC. SAUDE - NF 1912 |
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2.700,00 |
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| 02/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2017 -
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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2.700,00 |
| 05/06/2017 |
MARIANA DE FATIMA GUGLIEMIN OFICIAL DE GABINETE |
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2.700,00 |
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| 05/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2017 - REF. 05/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 |
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2.700,00 |
| 30/06/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 1998 |
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2.700,00 |
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| 03/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2017 - REF.NF 1998; MES DE JUNHO/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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2.700,00 |
| 25/07/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 2081 |
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2.700,00 |
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| 01/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2017 - REF.NF 2081 MES DE JULHO/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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2.700,00 |
| 25/08/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GULGIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 2140 |
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2.700,00 |
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| 04/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2017 - REF.NF 2140 MES DE AGOSTO/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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2.700,00 |
| 29/09/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 2209 |
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2.700,00 |
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| 02/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2017 - REF.NF 2209 MES DE SETEMBRO/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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2.700,00 |
| 30/10/2017 |
LIQUIDADO POR MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA DA SAUDE CFE NF 2270. |
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2.700,00 |
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| 31/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2017 - REF. NF 2270 MES DE OUTUBRO/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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2.700,00 |
| 04/12/2017 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF 2337 MES 11/17 |
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2.700,00 |
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| 05/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2017 - REF.NF Nº 2337 MES DE NOVEMBRO/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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2.700,00 |
| 15/12/2017 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 201713 |
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2.700,00 |
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| 26/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2017 - REF. NF Nº 201713 MES DE DEZEMBRO/2017
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 944
29 |
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2.700,00 |
| 28/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO EMPENHO 3629/2017 |
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7.290,00 |
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| 28/12/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 3629/2017 |
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-7.290,00 |
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| 28/12/2017 |
CANCELADO |
-7.290,00 |
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| TOTAL |
25.110,00 |
25.110,00 |
25.110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
