| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A |
| Número do empenho: | 3638 | Data de lançamento: | 22/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 20 PASSAGENS (VALES TRANSPORTES) DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1723/2017 EM ANEXO | 0,00 | 2.381,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2017 | AQUISIÇÃO DE 20 PASSAGENS (VALES TRANSPORTES) DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1723/2017 EM ANEXO | 2.381,00 | ||
| 31/03/2017 | LIQUID.EMPENHO | 2.381,00 | ||
| 31/03/2017 | A MAIOR | -2.381,00 | ||
| 31/03/2017 | A MAIOR | -2.381,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
