| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
| Número do empenho: | 3682 | Data de lançamento: | 22/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZDE PÁTIO E CORTE DE GRAMA NO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 1718/2017 EM ANEXO | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZDE PÁTIO E CORTE DE GRAMA NO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 1718/2017 EM ANEXO | 220,00 | ||
| 22/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 038 | 220,00 | ||
| 04/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3682/2017 SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824 | 191,40 | ||
| 04/04/2017 | Cfe. ISS - MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS, retido no Pagamento do Empenho 3682/2017 | 4,40 | ||
| 04/04/2017 | Cfe. INSS - MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS, retido no Pagamento do Empenho 3682/2017 | 24,20 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS | 04/04/2017 | 4,40 | Lançada | |
| INSS - MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS | 04/04/2017 | 24,20 | Lançada | |
| TOTAL | 28,60 |
