Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3755 |
Data de lançamento: |
22/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DR/700E DESTINADA PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1742/2017 EM ANEXO |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DR/700E DESTINADA PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1742/2017 EM ANEXO |
650,00 |
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| 22/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 2940 |
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650,00 |
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| 11/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2017
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 88254 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
