| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
| Número do empenho: | 3755 | Data de lançamento: | 22/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DR/700E DESTINADA PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1742/2017 EM ANEXO | 0,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DR/700E DESTINADA PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1742/2017 EM ANEXO | 650,00 | ||
| 22/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2940 | 650,00 | ||
| 11/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2017 ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 88254 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
