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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3758 Data de lançamento: 22/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 1743/2017 EM ANEXO 0,00 163,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 1743/2017 EM ANEXO 163,50
22/03/2017 LIQUIDAÇÃO NT 1577 163,50
10/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2017 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 163,50
TOTAL 163,50 163,50 163,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.