Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JACSON CASTELLI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3772 |
Data de lançamento: |
22/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEFESA CÍVIL CFE ORDEM DE COMPRA No 1728/2017 EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEFESA CÍVIL CFE ORDEM DE COMPRA No 1728/2017 EM ANEXO |
200,00 |
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| 22/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 014.510.322 |
|
200,00 |
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| 12/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3772/2017
JACSON CASTELLI - ME - 4042 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
