Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI S A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
379 |
Data de lançamento: |
20/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TARIFA TELEFÔNICA 3744-5007 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
0,00 |
249,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-5007 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
249,02 |
|
|
20/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO FATURA 1701000489106 |
|
249,02 |
|
27/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 379/2017
OI S A - 54520 |
|
|
249,02 |
TOTAL |
249,02 |
249,02 |
249,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.