| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3790 | Data de lançamento: | 22/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | BOA CASA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HABITACAO F.B.RENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM ÁREA DO MUNICÍPIO A QUAL FOI INVADIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1771/2017 EM ANEXO | 0,00 | 793,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM ÁREA DO MUNICÍPIO A QUAL FOI INVADIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1771/2017 EM ANEXO | 793,25 | ||
| 22/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 5355 | 793,25 | ||
| 18/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3790/2017 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 793,25 | ||
| TOTAL | 793,25 | 793,25 | 793,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
