Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AIRTON FRANCISCO FRONER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3796 |
Data de lançamento: |
23/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 MARÇO Á 03 DE ABRIL/2017 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUCERGS. |
0,00 |
1.104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2017 |
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 MARÇO Á 03 DE ABRIL/2017 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUCERGS. |
1.104,00 |
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| 23/03/2017 |
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 MARÇO Á 03 DE ABRIL/2017 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUCERGS. |
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1.104,00 |
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| 24/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3796/2017
AIRTON FRANCISCO FRONER - 692 |
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1.104,00 |
| TOTAL |
1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
