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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3802 Data de lançamento: 23/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS PARA SEVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 1785/2017 EM ANEXO 0,00 55,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2017 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS PARA SEVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 1785/2017 EM ANEXO 55,08
23/03/2017 LIQUIDASÇÃO NT 014.518.549 55,08
03/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3802/2017 DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 55,08
TOTAL 55,08 55,08 55,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.