| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 381 | Data de lançamento: | 20/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Ciência e Tecnologia | ||||
| Subfunção: | Desenvolvimento Científico | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 | 0,00 | 86,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 | 86,98 | ||
| 20/01/2017 | LIQUIDAÇÃO FATURA 1701000513858 | 86,98 | ||
| 27/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 381/2017 OI S A - 54520 | 86,98 | ||
| TOTAL | 86,98 | 86,98 | 86,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
