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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 381 Data de lançamento: 20/01/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Ciência e Tecnologia
Subfunção: Desenvolvimento Científico
Projeto / Atividade: INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 0,00 86,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2017 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 86,98
20/01/2017 LIQUIDAÇÃO FATURA 1701000513858 86,98
27/01/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 381/2017 OI S A - 54520 86,98
TOTAL 86,98 86,98 86,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.