| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 3810 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1778/2017 EM ANEXO | 0,00 | 918,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1778/2017 EM ANEXO | 918,40 | ||
| 23/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT2875 | 918,40 | ||
| 04/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3810/2017 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 918,40 | ||
| TOTAL | 918,40 | 918,40 | 918,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
