| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 3811 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÕES REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FISCAL (PROREFIS)NAS EDIÇÕES DO JORNAL FREDERIQUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 1780/2017 COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | PUBLICAÇÕES REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FISCAL (PROREFIS)NAS EDIÇÕES DO JORNAL FREDERIQUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 1780/2017 COMPROVANTES EM ANEXO | 480,00 | ||
| 23/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 089 | 480,00 | ||
| 29/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3811/2017 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
