Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3816 |
Data de lançamento: |
23/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM VEÍCULO CORSAN PLACAS DSY-4100 DO SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 1698/2017 EM ANEXO |
0,00 |
295,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM VEÍCULO CORSAN PLACAS DSY-4100 DO SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 1698/2017 EM ANEXO |
295,29 |
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| 23/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 10939 |
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295,29 |
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| 03/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3816/2017
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA - 42609 |
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295,29 |
| TOTAL |
295,29 |
295,29 |
295,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
