| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 3826 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-1063 DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES MARÇO/2017 | 224,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-1063 DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES MARÇO/2017 | 224,48 | ||
| 23/03/2017 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-1063 DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES MARÇO/2017 | 224,48 | ||
| 27/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2017 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 224,48 | ||
| TOTAL | 224,48 | 224,48 | 224,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
