Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3860 |
Data de lançamento: |
23/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMONTAR E,MONTAR DIVISÓRIAS NA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 1814/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMONTAR E,MONTAR DIVISÓRIAS NA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 1814/2017 EM ANEXO |
1.500,00 |
|
|
| 23/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 071 |
|
1.500,00 |
|
| 18/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3860/2017
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 - 90618 |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
