Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
389 |
Data de lançamento: |
20/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA 3744-1063 DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
0,00 |
188,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-1063 DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
188,08 |
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20/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO FATURA 1701000515262 |
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188,08 |
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27/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 389/2017
OI S A - 54520 |
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188,08 |
TOTAL |
188,08 |
188,08 |
188,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.