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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3892 Data de lançamento: 24/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1836/2017 EM ANEXO 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1836/2017 EM ANEXO 1.500,00
24/03/2017 LIQUIDAÇÃO NT 001.997 1.500,00
12/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3892/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 83601 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.