| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
| Número do empenho: | 3934 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 153,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 153,01 | ||
| 27/03/2017 | LIQUIDAÇÃO DANFE 46950 | 153,01 | ||
| 28/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3934/2017 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 | 153,01 | ||
| TOTAL | 153,01 | 153,01 | 153,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
