Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
394 |
Data de lançamento: |
20/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
0,00 |
116,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
116,61 |
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| 20/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO FATURA 1701000489124 |
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116,61 |
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| 27/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 394/2017
OI S A - 54520 |
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116,61 |
| TOTAL |
116,61 |
116,61 |
116,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
