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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3944	Data de lançamento:	27/03/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 23 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 23 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES CFE COMPROVANTE EM ANEXO	50,00
27/03/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 23 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES CFE COMPROVANTE EM ANEXO		50,00
27/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3944/2017 MARCELO LUCA COPATTI - 3369			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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