Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3949 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2017 |
0,00 |
2.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2017 |
2.640,00 |
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| 15/05/2017 |
LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CFE NF 1123 |
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2.640,00 |
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| 24/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3949/2017
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA - ME - 2723 |
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2.640,00 |
| TOTAL |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
