Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	3954	Data de lançamento:	27/03/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE,ACOMPANHAMENTO DE MENOR QUE IRÁ SER TRANSFERIDO DE LAR DE ACOLHIMENTO EM NOVO HAMBURGO Á PORTO ALEGRE PARA HOSPITAL SÃO PEDRO.	0,00	368,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2017	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE,ACOMPANHAMENTO DE MENOR QUE IRÁ SER TRANSFERIDO DE LAR DE ACOLHIMENTO EM NOVO HAMBURGO Á PORTO ALEGRE PARA HOSPITAL SÃO PEDRO.	368,00
27/03/2017	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE,ACOMPANHAMENTO DE MENOR QUE IRÁ SER TRANSFERIDO DE LAR DE ACOLHIMENTO EM NOVO HAMBURGO Á PORTO ALEGRE PARA HOSPITAL SÃO PEDRO.		368,00
27/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2017 TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ - 52038			368,00
TOTAL		368,00	368,00	368,00
SALDO A PAGAR				0,00