| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3994 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ALTERAÇÕES DE CARTÕES,GRAVAÇÕES DE VÍDEOS,ANÚNCIOS PARA JORNAIS,ASSINATURAS PARA ESTA PREFEITURA CFE ORDEM DE COMPRA No 1862/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | SERVIÇOS ALTERAÇÕES DE CARTÕES,GRAVAÇÕES DE VÍDEOS,ANÚNCIOS PARA JORNAIS,ASSINATURAS PARA ESTA PREFEITURA CFE ORDEM DE COMPRA No 1862/2017 EM ANEXO | 1.700,00 | ||
| 27/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 111 | 1.700,00 | ||
| 18/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2017 AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780 | 1.666,00 | ||
| 18/04/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3994/2017 | 34,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/04/2017 | 34,00 | Lançada | |
| TOTAL | 34,00 |
