Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3995 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÕES DE CORDÕES MEIO-FIO NA RUA TRAVESSA ARACAJÚ NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1867/2017 EM ANEXO |
0,00 |
644,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÕES DE CORDÕES MEIO-FIO NA RUA TRAVESSA ARACAJÚ NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1867/2017 EM ANEXO |
644,00 |
|
|
| 27/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 048 |
|
644,00 |
|
| 05/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3995/2017
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048 |
|
|
560,28 |
| 05/04/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3995/2017 |
|
|
12,88 |
| 05/04/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3995/2017 |
|
|
70,84 |
| TOTAL |
644,00 |
644,00 |
644,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
05/04/2017 |
12,88 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
05/04/2017 |
70,84 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
83,72 |
|
|
