Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3999 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
BOA CASA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NOA COMPANHAMENTO DE DESAPROPIAÇÃO DE TERRENOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1881/2017 EM ANEXO |
0,00 |
2.555,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NOA COMPANHAMENTO DE DESAPROPIAÇÃO DE TERRENOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1881/2017 EM ANEXO |
2.555,25 |
|
|
| 27/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1913 |
|
2.555,25 |
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| 18/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3999/2017
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
|
|
2.175,30 |
| 18/04/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3999/2017 |
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303,08 |
| 18/04/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3999/2017 |
|
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76,87 |
| TOTAL |
2.555,25 |
2.555,25 |
2.555,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
18/04/2017 |
303,08 |
|
Lançada |
| ISS - LIVRE |
18/04/2017 |
76,87 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
379,95 |
|
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