Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
400 |
Data de lançamento: |
20/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMACIA POPULAR FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
FARMACIA POPULAR |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA 3744-2720 DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
0,00 |
150,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2720 DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
150,49 |
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20/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO FATURA 1701000572697 |
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150,49 |
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27/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2017
OI S A - 54520 |
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150,49 |
TOTAL |
150,49 |
150,49 |
150,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.