| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 400 | Data de lançamento: | 20/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMACIA POPULAR FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | FARMACIA POPULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-2720 DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 | 0,00 | 150,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-2720 DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 | 150,49 | ||
| 20/01/2017 | LIQUIDAÇÃO FATURA 1701000572697 | 150,49 | ||
| 27/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 400/2017 OI S A - 54520 | 150,49 | ||
| TOTAL | 150,49 | 150,49 | 150,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
