| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MELO & SIDUOSKI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4003 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE ORDEM DE COMPRA No 1877/2017 EM ANEXO | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE ORDEM DE COMPRA No 1877/2017 EM ANEXO | 180,00 | ||
| 27/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 150 | 180,00 | ||
| 10/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4003/2017 MELO & SIDUOSKI LTDA - ME - 148 | 176,40 | ||
| 10/04/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 4003/2017 | 3,60 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 10/04/2017 | 3,60 | Lançada | |
| TOTAL | 3,60 |
