| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 4020 | Data de lançamento: | 28/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2017 | 0,00 | 327,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2017 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2017 | 327,10 | ||
| 28/03/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 03/2017 | 327,10 | ||
| 28/03/2017 | ESTORNO DEVIDO A ERRO NA IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | -327,10 | ||
| 28/03/2017 | ESTORNO DEVIDO A ERRO NA IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | -327,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
